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一、長(zhǎng)安路辦事處概況

（一）主要職能

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

長(zhǎng)安路辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科（室）及下屬5個(gè)公益一類事業(yè)單位等一個(gè)歸口預(yù)算單位。

2、部門職責(zé)

主要職責(zé)是對(duì)所轄的區(qū)域性、社會(huì)性、群眾性的工作全面負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)是：???

（1）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)及規(guī)章，確保區(qū)委、區(qū)政府決策、決定的貫徹落實(shí)，依法行政，履行政府派出機(jī)關(guān)的工作職責(zé)。做好轄區(qū)內(nèi)的行政事務(wù)管理服務(wù)工作。

（2）以城市管理和社區(qū)建設(shè)服務(wù)為重點(diǎn)，以居民工作為基礎(chǔ)，推進(jìn)本轄區(qū)物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)。開展群眾性愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境。

（3）服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造和提供良好的環(huán)境。

（4）按照“兩級(jí)政府，三級(jí)管理”的城市管理體制。強(qiáng)化城市管理職能，進(jìn)行城市市容管理，向轄區(qū)內(nèi)各類單位布置有關(guān)城市管理，方便群眾生活等區(qū)域性、社會(huì)性、群眾性的工作，發(fā)揮辦事處在城市管理中的基礎(chǔ)作用。

（5）指導(dǎo)、支持社區(qū)居民委員會(huì)的工作，實(shí)施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)基層群眾性自治組織的作用。

（6）認(rèn)真做好轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，依法開展消防安全和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化。保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（7）代表政府協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位間、部門間、群眾間的關(guān)系，開展人民調(diào)解和普法教育，緩解社會(huì)矛盾，做好治安保衛(wèi)，維護(hù)和促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。

（8）依法進(jìn)行國(guó)防動(dòng)員和兵役管理，抓好基層民兵工作。

（9）發(fā)展社區(qū)教育、科技、文化、體育及衛(wèi)生等服務(wù)事業(yè)，管理好轄區(qū)的各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，為轄區(qū)各類單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好發(fā)展環(huán)境。

（10）承擔(dān)并協(xié)助有關(guān)部門做好關(guān)心下一代工作。

（11）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)安路辦事處機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制53人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制41人；在職職工53人，離退休人員17人。

二、長(zhǎng)安路辦事處2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

長(zhǎng)安路辦事處2020年收入1674.97萬(wàn)元，支出總計(jì)1674.97萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加123.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。主要原因：項(xiàng)目工程類增加。?

（二）收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

長(zhǎng)安路辦事處2020年收入合計(jì)1674.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1674.97萬(wàn)元;?政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

長(zhǎng)安路辦事處2020年支出合計(jì)1674.97萬(wàn)元，其中：基本支出874.97萬(wàn)元，占52%；項(xiàng)目支出800萬(wàn)元，占48%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

長(zhǎng)安路辦事處2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1674.97萬(wàn)元。政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元，與?2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加123.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要原因：項(xiàng)目工程類增加；政府性基金收支增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無(wú)。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

長(zhǎng)安路辦事處2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1674.97萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1469.13萬(wàn)元，占87.7%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.4萬(wàn)元，占3.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.54萬(wàn)元，占1.2%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出26.9萬(wàn)元，占1.6%；節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元，占6%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》（財(cái)預(yù)﹝2017﹞98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系?！兑话愎差A(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的基本支出預(yù)算安排。

（七）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

長(zhǎng)安路辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出874.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)854.97萬(wàn)元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

長(zhǎng)安路辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元?，我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

長(zhǎng)安路辦事處2020年國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元?，我單位2020年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

長(zhǎng)安路辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元。比?2019年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。

具體支出情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于無(wú)。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因：無(wú)。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元。其中公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú),比2019年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%，主要原因：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，主要用于車輛運(yùn)行維護(hù),比2019年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%，主要原因：無(wú)。

3、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待，比2019年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因無(wú)。

（十一）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

長(zhǎng)安路辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2019年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因：無(wú)。

2、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2019年,我部門對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。?2020年，我部門納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為?0萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，支出項(xiàng)目共0個(gè)，支出總額0萬(wàn)元，其中預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目0個(gè)，支出總額0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，長(zhǎng)安路辦事處固定資產(chǎn)總額100萬(wàn)元，其中，房屋建筑物30萬(wàn)元，車輛0萬(wàn)元。共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

5、關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說(shuō)明

2020年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。

三、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

八、其他（專業(yè)性較強(qiáng)的需向社會(huì)做出說(shuō)明的名詞）

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