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——2020年8月28日在區十五屆人大常委會第三十三次會議上

區財政局局長 ?李作明

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主任、各位副主任、各位委員：

我受區政府委托，向區人大常委會報告澗西區2019年財政決算和2020年上半年預算執行情況，請予審議。

一、2019年財政決算情況

2019年，我們按照“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定”的指導思想，圍繞全區中心工作，認真履行財政職責，嚴格執行人民代表大會批準預算的有關決議，自覺接受區人大監督，較好地完成了年度財政收支計劃，實現了當年預算目標。今年5月份，我區的2019年財政總決算編制完畢。8月份，上級財政下達批復文件，我區的上報數據沒有調整變化，決算工作全部完成。

（一）公共財政收支完成情況

區十五屆人大第四次會議審議批準的全區2019年一般公共預算收入計劃為287900萬元。當年實際完成一般公共預算收入287922萬元，為年預算的100.0%，比上年增長7.6%。

區十五屆人大第四次會議審議批準的全區2019年一般公共預算支出計劃為265700萬元，經區十五屆人大常委會第26次會議批準調整為292209萬元，加上預算執行中上級補助列支35545萬元，全區實際安排預算支出327754萬元。當年實際完成一般公共預算支出318183萬元，為調整預算的97.1%，比上年增長16.5%。

（二）公共財政收支平衡情況

根據2019年財政預算執行情況，全區當年財政收支總體情況如下：財政收入完成287922萬元，上級補助收入90973萬元，上年結余收入8920萬元，債務轉貸收入3500萬元，調入資金10000萬元，調入預算穩定調節基金4700萬元，上解支出76455萬元，全區決算財力為329560萬元；當年財政支出完成318183萬元，安排預算穩定調節基金1806萬元，收支相抵年終結余為9571萬元。

（三）公共預算轉移支付資金使用情況

2019年上級財政下達我區各項轉移支付補助資金83124萬元，其中：一般性轉移支付補助54062萬元，專項轉移支付補助29062萬元。在預算執行中，我區按照政策規定進行資金分配，其中：專項轉移支付資金具體安排項目如下：

1、一般公共服務專項補助支出82萬元，主要是審計補助經費13萬元，市場監管補助經費38萬元。

2、公共安全專項補助支出2836萬元，主要是法院基建資金2817萬元，法律援助專項資金19萬元。

3、教育專項補助支出770萬元，主要是支持學前教育發展專項補助79萬元，免費義務教育對學校公用經費補助657萬元，建檔立卡貧困家庭學生營養改善補助24萬元，原民辦教師養老保險補貼資金10萬元。

4、科學技術專項補助支出12580萬元，主要是應用研究補助資金2448萬元，技術研究與開發資金7757萬元，知識產權事業發展專項資金60萬元，河洛英才計劃專項資金1000萬元，自創區產業集群專項資金1315萬元。

5、文化旅游體育與傳媒專項補助支出252萬元，主要是公共文化補助資金239萬元，非物質文化遺產保護專項資金13萬元。

6、社會保障和就業專項補助支出2868萬元，主要是社區工作補助經費1445萬元，撫恤補助81萬元，退役安置經費440萬元，社會福利補助416萬元，殘疾人事業經費375萬元，城市居民最低生活保障金36萬元，社會保險基金補助71萬元，其他社保補助4萬元。

7、衛生健康專項補助支出2246萬元，主要是基層醫療機構補助7萬元，公共衛生補助490萬元，計劃生育補助1079萬元，財政對基本醫療保險基金的補助658萬元，醫療救助資金12萬元。

8、節能環保專項補助支出3388萬元，主要是大氣污染防治資金110萬元，冬季清潔取暖補助資金3278萬元。

9、農林水專項補助支出69萬元，主要是農業專項資金6萬元，林業補助資金5萬元，水利補助資金1萬元，基層黨建經費57萬元。

10、交通運輸專項補助支出23萬元，主要是公路養護資金。

11、資源勘探信息等專項補助支出1516萬元，主要是國防軍工生產能力基建資金700萬元，支持中小企業發展資金816萬元。

12、商業服務業等專項補助支出371萬元，主要是商業流通事務補助資金36萬元，涉外發展服務補助資金25萬元，外經貿發展專項資金310萬元。

13、金融專項補助支出200萬元，主要是金融業發展獎補資金。

14、其他專項補助支出1861萬元，主要是老工業基地調整改造專項投資1828萬元，入伍大學生一次性獎勵金22萬元，對口協作項目干部雙向掛職資金11萬元。

（四）政府性基金收支決算情況

2019年，我區政府性基金上級補助收入1391萬元，上年結余收入16665萬元，當年政府性基金支出4381萬元，調出資金10000萬元，年終結余3675萬元。

政府性基金支出主要項目：國家電影事業發展專項資金支出53萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出2萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出3039萬元，車輛通行費安排的支出62萬元，彩票公益金安排的支出1225萬元。

二、2020年上半年財政預算執行情況

今年上半年，在區委、區政府的堅強領導下，全區上下統籌推進疫情防控和經濟發展，努力克服各種困難，經濟社會呈現回升向好態勢。

區十五屆人大第五次會議通過的澗西區2020年一般公共預算收入計劃為309520萬元。1－6月份，全區一般公共預算收入完成167016萬元，為預算的54.0%，同比增長3.1%。其中：增值稅完成16077萬元，為預算的35.0%，下降34.2%；企業所得稅完成8061萬元，為預算的50.4%，下降18.9%；個人所得稅完成2237萬元，為預算的48.6%，增長14.9%；其他各項稅收收入完成57260萬元，增長5.5%。

區十五屆人大第五次會議通過的澗西區2020年一般公共預算支出計劃為315900萬元，在預算執行中，加上上級補助支出14551萬元，實際安排預算支出為330451萬元。1－6月份，全區公共財政預算支出完成222597萬元，為年預算的67.4%，同比增長7.3%。其中：一般公共服務支出18186萬元，為預算的60.6%，增長23.2%；教育支出24931萬元，為預算的40.2%，增長37.8%（新增10所中學支出）；社會保障和就業支出17099萬元，為預算的56.6%，增長6.0%；衛生健康支出14870萬元，為預算的71.5%，增長4.2%；城鄉社區支出122638萬元，為預算的93.0%，增長9.4%。

上半年全區財政預算執行和財政工作開展情況：

1、積極采取有效措施，努力實現穩定增長。今年新冠疫情初期，為保障全民健康安全，強力阻斷病毒傳播，國內采取了強有力的防控措施，以暫時犧牲局部利益換取抗疫斗爭全面勝利。一季度，我區財政收入下降0.2%，稅收下降9.9%，全區正常經濟運行受到嚴重影響。二季度，在疫情得到有效控制的情況下，推動企業復工復產的各項政策效應開始逐步顯現。截至6月底，我區一般公共預算收入完成167016萬元，同比增長3.1%；稅收收入完成83635萬元，同比下降7.7%。隨著經濟運行企穩回升持續向好，區級財政收入恢復增長狀態，稅收降幅也在逐月收窄，財政運行總體保持平穩。

2、落實積極財政政策，推動經濟穩步發展。認真落實積極的財政政策，著力激發市場主體活力，把疫情影響控制到最低點。繼續實施減稅降費政策，做實做細各項惠企利民措施，穩定經濟基本盤。堅持以經濟建設為導向，優化營商環境，加快人才引進和項目落地，支持企業創新發展，促進產業轉型升級，推動經濟高質量發展。上半年，我區爭取上級一般債券資金2900萬元，爭取專項債券資金13000萬元，并及時把資金落到實處，推動一批重大項目建設，發揮政府債券對穩投資、擴內需、補短板的重要作用。同時，加大對穩崗就業的資金投入，對文化旅游企業實行稅收補貼政策，對租用區屬單位房產實行房租減免政策等，適時拓展了企業經營空間。

3、調整優化支出結構，著力保證基本民生。面對財政收入放緩壓力，我區不斷優化支出結構，壓減一般性支出，加大對民生等重點領域的資金傾斜。上半年，我區安排教育支出24931萬元，促進全區教育事業均衡發展，支持校園特色教育各具亮點；安排社會保障和就業支出17099萬元，切實落實好黨和政府的各項惠民政策，促進社會和諧穩定；安排衛生健康支出14870萬元，加強公共衛生服務體系建設，著力提高突發公共衛生事件應急處置能力；安排節能環保支出2804萬元，加強源頭治理，推進清潔能源使用，堅決打贏環保攻堅戰；安排住房保障支出9792萬元，加快老舊小區改造，完善社區養老設施，改善轄區居民生活環境。

4、深入推進預算改革，提高財政保障水平。繼續深化預算管理制度改革，節約使用財政資金，集中財力辦大事。調整優化支出結構，保障基本公共服務和重點民生投入，提高財政綜合保障能力。從完善財政管理機制入手，進一步加大財政監管力度，提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。加強預算績效管理，建立健全以績效為導向的預算分配機制，切實提高財政資金使用效益。加強地方政府債務管理，積極防范化解地方政府債務風險，促進全區經濟社會持續健康發展。

三、下半年工作重點

當前，受新冠疫情影響，我區傳統支柱產業尚未實現恢復性增長，部分中小企業運行面臨較大困難，財政收入的不確定因素較多。同時，做好“三保”工作，加快重點項目建設，推進經濟高質量發展，都需要財政保持一定的支出強度，財政收支矛盾非常突出。

下一步，我們要統籌協調經濟社會發展，做好“六穩”工作、落實“六保”任務，著重做好以下幾方面的工作：一是穩定經濟增長態勢。持續加大政策扶持力度，落實減稅降費政策，著力培育和涵養稅源，實施更具針對性的措施，支持企業穩崗就業和復工復產。二是積極組織財政收入。財稅部門要堅定信心，采取更加有效的措施，堅持依法征管，把該減的減下來，該收的堅決收上來，保持收入穩定。三是牢固樹立過“緊日子”的思想。嚴格控制一般性支出，堅持勤儉辦事業，統籌各項資金來源，集中財力保障區委、區政府確定的重點支出。四是加強財政資金監管。嚴格預算審批程序，用好上級債券資金和轉移支付資金，盤活財政存量資金，把籌措的資金全部用到亟需支持的關鍵領域。

主任、各位副主任、各位委員，今年的財政工作任務艱巨，目前出現的階段性困難，改變不了長期向好的趨勢，在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，我們有信心、有能力做好今年的財政工作，努力完成全年預算目標，促進全區經濟社會穩定發展，為加快中原副中心城市建設做出更大的貢獻！

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