——2025年9月19日在區十六屆人大常委會第三十二次會議上
澗西區財政局局長????符 ?強
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主任、各位副主任、各位委員：
受區政府委托，向區人大常委會報告澗西區2024年財政決算和2025年上半年財政預算執行情況，請予審議。
一、2024年財政決算情況
2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年，是實施“十四五”規劃的攻堅之年。在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，全區上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實積極的財政政策，緊緊圍繞“重振澗西區、重塑高新區”的目標任務，堅定不移穩收入、優結構、保重點，堅持不懈推改革、防風險、強基礎，為全區高質量發展提供有力支撐。
（一）一般公共預算
2024年，全區一般公共預算收入完成35.2億元，為調整預算的100.96%，加上轉移支付、債務轉貸等收入，收入合計59.4億元；當年一般公共預算支出完成40億元，為調整預算的90.8%，加上上解、債務還本等支出，支出合計55.1億元；收支相抵年終結余4.3億元。
（二）政府性基金預算
2024年，全區政府性基金預算收入完成1.4億元，加上新增政府專項債券和轉移支付補助等，收入合計58.5億元；當年政府性基金預算支出完成44.9億元，加上債務還本、調出資金等支出，支出合計56.1億元；收支相抵年終結余2.4億元。
（三）國有資本經營預算
2024年，全區國有資本經營預算上級補助收入2453萬元，上年結余收入8333萬元，當年安排支出2535萬元，調出資金6521萬元，收支相抵年終結余1730萬元。
（四）社會保險基金預算
2024年，全區社會保險基金預算收入6215萬元，支出5062萬元，收支相抵當年結余1153萬元，加上上年結余收入1.7億元，年終滾存結余1.9億元（全部為城鄉居民基本養老保險基金）。
（五）地方政府債務情況
2024年，省財政廳核定全區政府債務限額為112.3億元（一般債務限額17.9億元，專項債務限額94.4億元）。
截至2024年底，全區債務余額111.8億元（一般債務余額17.5億元，專項債務余額94.3億元），全區債務余額低于省財政廳核定的限額。
二、積極發揮職能作用，為全區經濟高質量發展提供財力保障
（一）聚焦增收，增強財政綜合保障能力。堅持把籌措資金作為重中之重，堅持內外兼修“兩手抓”。一是以收促“保”，健全開源增收機制。構建全鏈條財源建設格局，推動財政工作從中后端向全流程全閉環管理轉變，在全市率先開發上線房產稅小程序，采取“稅務+街道+社區”三元模式分批次開展房產稅稅源核查工作，夯實轄區內房產稅稅源基礎；財稅部門凝心聚力，查找增量稅源，全年爭取免抵調稅收5500萬元；加強收入形勢分析研判，強化重點稅源監控，力爭應收盡收、顆粒歸倉。二是以謀促“爭”，積極向上爭取資金。搶抓國家大力實施經濟內循環政策機遇，緊盯新增債務、專項資金、超長期特別國債投向領域，發揮項目爭取協調和跨部門聯動機制，科學謀劃、加強儲備、積極申報，全年爭取上級轉移支付資金31.7億元，爭取債券資金39.1億元，強化債務風險防范化解，為區域經濟高質量發展提供保障。
（二）慎終如始，扛穩筑牢財政風險底線。一是堅決守牢“三保”底線。確保“三保”支出預算足額安排，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，強化“三保”風險預警，堅決守牢“三保”底線。全年“三保”執行率較上年提高6.53個百分點，“三保”工作平穩有序推進。二是防范化解政府債務風險。堅持加強政府法定債務管理和防范化解隱性債務風險“兩手抓”，堅決遏制新增隱債，用好國家增加地方政府債務限額置換存量隱性債務等政策，優化債務結構，緩釋債務短期償付風險，合法合理有序完成2024年隱債化解目標任務。三是強化國企風險防控。堅持631償債機制常態化，提前梳理到期融資債務償債資金來源，強化債務風險監測。持續深化清單動態管理，完善投融資擔保負面清單動態調整機制，健全企業“三重一大”閉環管控體系，強化國企科學決策能力。
（三）科學統籌，加大重點支出保障力度。?我區始終把保障和改善民生放在突出位置，織密筑牢民生“保障網”。2024年全區民生領域的投入力度持續加大，全年民生支出30.1億元，占一般公共預算支出的75.1%，同比上升4個百分點。教育、醫療、養老、城建等重點領域資金保障更加精準高效。一是持續保障教育事業發展投入。教育支出7億元，推進全區教育優質發展。籌措7310萬元，落實生均教育經費保障機制；籌措5000萬元用于教育信息化項目一期，全面提升教育信息化水平；籌措2385萬元，加大薄弱學校校舍維修改造力度；籌措578萬元，推進珠江路、建設路幼兒園二期工程項目建設，促進區域教育擴優提質。二是持續提高社會保障水平。社會保障與就業支出5.5億元，加大就業創業政策扶持力度，落實優撫對象、退役安置等補助標準，確保低保金、特困供養金等基本生活保障按時足額發放到位。三是持續推動衛健事業健康發展。衛生健康支出2.7億元。其中，公共衛生支出6598萬元，加強公共衛生服務體系建設，增強疾病防控和應急處置能力、完善基本醫療保障制度；計劃生育支出7218萬元，用于落實計劃生育家庭獎勵扶助政策；城鄉居民基本醫療保險支出1765萬元，全面落實城鄉居民基本醫療保險制度，確保應保盡保。四是持續提升城市人居環境。保障性安居工程支出1.3億元，用于老舊小區改造、保障性租賃住房等，助推宜居環境提檔升級。增發排水防澇綜合設施國債1.6億元，用于工人文化宮周邊排水防澇設施建設等6個項目，增強城市安全韌性。爭取中央基建資金和超長期特別國債資金5430萬元，支持小區燃氣管道更新改造項目，守護10.72萬戶百姓“生命線”。加速推進新疆路、廣州路、陜北二路等48條道路系統性改造提升，打通城市交通堵點，不斷提升群眾出行便利度和城市宜居水平。五是持續推進鄉村振興建設。農林水支出1.2億元，落實耕地地力保護補貼政策，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，重點支持工農街道三岔口社區食用菌種植基地、大營社區現代農業產業園擴建等項目，以及農村道路和供水管網改造等基礎設施建設項目。六是持續助力文化旅游體育事業發展。文化旅游體育與傳媒支出1127萬元，落實城市書房建設、文化站免費開放、文物保護等工作，推動公共文化事業發展。提升改造長安體育公園、衡山路足球場等全民健身場地設施，豐富群眾文體生活。加強蘇式建筑群修繕保護工作，傳承城市歷史文化。
（四）打好惠企組合拳，助燃經濟社會發展引擎。一是落實減稅降費政策。全年落實全量減稅降費及退稅40.3億元，為市場主體紓困解難，促進稅收與經濟良性循環，提升財源轉化成效。二是安排各類扶企資金。全年涉企資金2.2億元，涉及先進制造業高質量發展、中小企業發展專項“專精特新”、工業重點領域設備更新等，助力企業輕裝上陣，賦能高質量發展。
（五）深化財政體制改革，推進財政科學管理。一是持續強化預算管理。堅決貫徹落實黨政機關過緊日子要求，重點從預算執行、政府投資項目管理、支出標準體系建設、績效評估和監督檢查等12個方面入手，嚴控一般性支出，強化預算約束，集中財力落實重點支出和惠民政策，切實將有限的財政資金落在“刀刃上”、用在“緊要處”。二是完善預算績效管理制度。嚴格按照《澗西區部門預算績效目標管理辦法》，完善“預算編制有目標、預算決策有評估、預算執行有監控、預算完成有評價、預算結果有應用”的全鏈條機制，不斷提升財政治理效能。三是充分發揮評審職能。堅持依法依規評審，創新評審模式，加強對政府投資項目預（結）算評審工作。全年送審金額10.3億元，審定金額8.6億元，審減金額1.7億元，審減率16.89%，持續提高財政資金使用效率。四是發揮政府采購政策效能。嚴格落實政府采購支持中小企業政策，提高中小微企業政采貸比例，推廣政府采購合同融資，全年8家企業累計實現“政采貸”融資貸款1.2億元，有效降低供應商交易和融資成本。
2024年預算執行平穩有序，但同時也存在著不容忽視的問題和困難，主要是：財政收入持續增長的基礎仍不穩固，保民生、防風險、促發展等支出需求不斷增加，財政收支矛盾更加突出，收支平衡壓力加大。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施加以解決。
三、2025年上半年預算執行情況
2025年是“十四五”規劃收官之年，是進一步全面深化改革的關鍵之年，做好財政工作意義重大。今年以來，全區財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩重求進工作總基調，嚴格執行區人大批準的預算，強化政府資源統籌，深入落實黨政機關習慣過緊日子要求，堅決兜牢“三保”底線，防范化解財政運行風險，預算執行總體平穩。
（一）一般公共預算
區十六屆人大第五次會議通過的全區2025年一般公共預算收入計劃為36.3億元。上半年，全區一般公共預算收入完成23.1億元，為預算的63.5%，同比增長0.3%。
區十六屆人大第五次會議通過的全區2025年一般公共預算支出計劃為37.3億元，在預算執行中，新增上級補助資金安排支出1.6億元，實際安排預算支出為38.9億元。上半年，全區一般公共預算支出完成24.6億元，為預算的63.2%，同比下降9.4%。
（二）政府性基金預算
上半年，全區政府性基金預算支出完成10.6億元。資金來源主要是上級轉移支付收入和債券轉貸收入。
（三）國有資本經營預算
上半年，全區國有資本經營預算支出完成42萬元。資金來源主要是上級轉移支付收入。
（四）社會保險基金預算
上半年，全區社會保險基金預算收入完成2667萬元，支出完成2693萬元。
（五）地方政府債務
2025年初全區政府債務余額為111.8億元，其中：一般債務余額17.5億元，專項債務余額94.3億元。
上半年，全區政府債務轉貸收入11.5億元，債務還本支出720萬元。
截至2025年6月，全區債務余額為123.2億元，其中：一般債務余額17.4億元，專項債務余額105.8億元。
四、下半年工作重點
今年以來，全區財源增長緩慢，可用財力增長乏力與剛性支出增長較快的矛盾愈加突出，收支平衡面臨巨大壓力。同時政府債券進入還本付息高峰期，防范化解政府債務風險任務艱巨。下一步，我們將繼續深入貫徹落實中央、省、市和區委區政府重大決策部署，緊緊圍繞我區重點任務，嚴格執行區人大批準的預算，為實現全年經濟社會發展目標提供堅實的財政保障。重點做好以下工作：
（一）以更大力度抓好財源培養。持續加大財源培育力度，為財政穩定增收夯實基礎，深挖收入增長潛力，切實做到依法征收，應收盡收。緊盯省政策動態和資金投向，把握對上爭取資金窗口期，提高申報項目成熟度，努力爭取中央及省級政策和資金的最大支持。持續推動盤活政府資源、資產，全面梳理閑置資產，實現資源資產價值化，著力提高收入質量，不斷規范非稅收入征繳。
（二）以更穩步伐強化預算管理。堅持黨政機關習慣“過緊日子”不動搖，持續深化零基預算改革，持續健全“以零為基、以事定錢、以效促用”的預算分配制度。堅持控一般、保重點，集中財力兜牢“三保”底線和全區重點領域支出。全面實施預算績效管理，健全全過程、全覆蓋預算績效管理體系，強化績效與預算編制、審核、支出的有機銜接，著力提高財政資源配置效率和使用效益。
（三）以更強擔當兜牢三保底線。嚴格按照國家和省級明確的“三保”保障范圍編制預算。始終堅持“三保”支出優先保障，嚴格“三保”預算執行監控，動態掌握“三保”執行進度。加強“三保”領域風險研判，提升“三保”風險應急處置能力，全力保障“三保”領域平穩運行，堅決守牢“三保”底線。
（四）以更實舉措管好國企國資。完善制度體系建設，健全以管資本為主的國資監管體制，優化國有企業決策及經營管理制度，強化企業考核導向，激勵國企良性發展。持續強化行政事業性國有資產管理，推動形成協調聯動的資產管理機制，貫穿資產“配置—使用—處置”全生命周期。
（五）以更嚴管理防范化解風險。嚴格落實政府債務償還責任，足額安排債務還本付息支出，確保法定債務兌付不發生任何風險。嚴堵違法違規舉債融資“后門”，加強風險源頭管控。持續關注區屬國企運行情況，強化以項目造血為核心，推動債務與產業聯動化解路徑，維護經濟金融穩定。強化地方債務風險監測預警評估工作，注重遠近結合、堵疏并舉、標本兼治，牢牢守住不發生系統性風險的底線。
（六）以更優模式落實監督檢查。強化預算執行、轉移支付、債務管理的常態化監控，緊盯鄉村振興、教育醫療、社保就業等重點民生領域，與各類專項監督貫通協調，形成監督合力，提高監督成效。加強基層財政內控建設，完善長效機制，確保財政資金安全高效運行。
主任、各位副主任、各位委員，我們將在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，挺膺擔當、開拓進取、持續增強保障能力，為推動全區經濟社會高質量發展貢獻財政力量。
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