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　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及實(shí)施條例、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）以及《河南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定，我們在充分征求各方意見的基礎(chǔ)上，結(jié)合區(qū)級實(shí)際，編制了澗西區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算草案，現(xiàn)作如下說明：

　　提交區(qū)人民代表大會審議通過的2024年財(cái)政預(yù)算（草案），主要反映的是澗西區(qū)（含高新）匯總數(shù)據(jù)。但是，由于上級沒有調(diào)整澗西區(qū)和高新區(qū)的財(cái)政體制關(guān)系，兩區(qū)仍按照原體制分別向市財(cái)政上報2024年財(cái)政預(yù)算，單獨(dú)與上級財(cái)政進(jìn)行核算，為此，此次公開內(nèi)容涉及轉(zhuǎn)移支付、政府債務(wù)等項(xiàng)目，仍以區(qū)本級數(shù)據(jù)為主。

　　全區(qū)數(shù)據(jù)反映澗西區(qū)（含高新）匯總數(shù)據(jù)，區(qū)本級數(shù)據(jù)反映澗西區(qū)現(xiàn)行財(cái)政體制核算數(shù)據(jù)。

　　一、預(yù)算編制原則

　　加強(qiáng)統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)。強(qiáng)化預(yù)算對落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府重大決策的保障能力，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過緊日子要求，推動建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，積極穩(wěn)妥安排收入預(yù)算。

　　強(qiáng)化管理，硬化約束。堅(jiān)持預(yù)算法定，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定編制預(yù)算，著力提升制度執(zhí)行力，維護(hù)法律的權(quán)威性和制度的剛性約束力。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)規(guī)范，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)管理。以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，加強(qiáng)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高財(cái)政預(yù)算管理水平。

　　講求績效，提高效益。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，牢固樹立績效理念，通過實(shí)施項(xiàng)目全過程預(yù)算績效管理，切實(shí)推進(jìn)績效管理提質(zhì)增效。強(qiáng)化事前績效評估，增強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算安排的科學(xué)性。加強(qiáng)財(cái)政扶持政策績效評價，強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

　　防范風(fēng)險，守牢底線。把防風(fēng)險擺在更加突出位置，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長遠(yuǎn)，杜絕脫離實(shí)際的過高承諾，形成穩(wěn)定合理的社會預(yù)期。加強(qiáng)政府債務(wù)和中長期支出事項(xiàng)管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，維護(hù)社會長治久安。

　　二、一般公共預(yù)算收支情況

　　（一）全區(qū)財(cái)政收支情況

　　2024年，全區(qū)安排一般公共預(yù)算收入為424300萬元，安排一般公共預(yù)算支出為425300萬元。

　　（二）區(qū)本級財(cái)政收支情況

　　2024年，區(qū)本級安排一般公共預(yù)算收入269900萬元，比上年增長5.0%；區(qū)本級安排一般公共預(yù)算支出340200萬元，比上年預(yù)算下降13.2%。

　　（三）區(qū)本級收支平衡情況

　　2024年，區(qū)本級財(cái)政收入預(yù)算為269900萬元，上級補(bǔ)助收入71070萬元，上年結(jié)余收入33446萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9000萬元，收入合計(jì)383416萬元；當(dāng)年安排財(cái)政支出340200萬元，上解上級支出35015萬元，債務(wù)還本支出230萬元，調(diào)出資金7971萬元，支出合計(jì)383416萬元；按照量入為出原則，區(qū)本級一般公共財(cái)政預(yù)算安排收支平衡。

　　三、區(qū)本級轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，澗西區(qū)本級年初預(yù)計(jì)上級補(bǔ)助收入71070萬元，其中：稅收返還7849萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入63221萬元。主要轉(zhuǎn)移支付收入項(xiàng)目如下：

　　均衡性轉(zhuǎn)移支付收入5904萬元；

　　縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入1198萬元；

　　結(jié)算補(bǔ)助收入-399萬元；

　　固定數(shù)額補(bǔ)助收入44131萬元；

　　鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入211萬元；

　　公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入124萬元；

　　教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入7264萬元；

　　社會保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4673萬元；

　　醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入115萬元。

　　轉(zhuǎn)移支付資金全部按照文件規(guī)定列入當(dāng)年預(yù)算。

　　四、政府性基金預(yù)算收支情況

　　（一）全區(qū)收支情況

　　2024年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入11232萬元，上級補(bǔ)助收入10744萬元，上年結(jié)余收入10401萬元，調(diào)入資金7971萬元，收入合計(jì)40348萬元；當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出39958萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出390萬元，支出合計(jì)40348萬元。預(yù)算安排收支平衡。

　　（二）區(qū)本級收支情況

　　2024年，區(qū)本級政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入75萬元，上年結(jié)余收入4796萬元，調(diào)入資金7971萬元，收入合計(jì)12842萬元；當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出12842萬元，預(yù)算安排收支平衡。

　　主要支出項(xiàng)目：文化旅游體育與傳媒支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出188萬元，交通運(yùn)輸支出18萬元，其他支出4655萬元，債務(wù)付息支出7971萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

　　（一）全區(qū)收支情況

　　2024年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入2448萬元，上年結(jié)余收入8333萬元，當(dāng)年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10781萬元，預(yù)算安排收支平衡。

　　（二）區(qū)本級收支情況

　　2024年，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入2448萬元，上年結(jié)余收入7924萬元，當(dāng)年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10372萬元，預(yù)算安排收支平衡。

　　六、社會保險基金預(yù)算收支情況

　　澗西區(qū)社會保險基金主要收支項(xiàng)目納入市級統(tǒng)籌，統(tǒng)一由市級編制社會保險基金預(yù)算，目前區(qū)級僅反映部分城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支情況。2024年，區(qū)級社會保險基金收入2589萬元，上年結(jié)余收入5036萬元，當(dāng)年安排支出2058萬元，年終結(jié)余5567萬元。

　　七、地方政府債務(wù)情況

　　（一）2023年政府債務(wù)情況

　　2023年，省財(cái)政核定區(qū)本級債務(wù)限額429377萬元，其中：一般債務(wù)限額188077萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額241300萬元。年初區(qū)本級政府債務(wù)余額204066萬元，其中：一般債券余額75466萬元，專項(xiàng)債券余額128600萬元；當(dāng)年債券轉(zhuǎn)貸收入119302萬元，其中：新增一般債券6102萬元，新增專項(xiàng)債券112700萬元，再融資一般債券500萬元；當(dāng)年償還債券本金523萬元，其中：一般債券523萬元，專項(xiàng)債券0萬元；年末區(qū)本級政府債務(wù)余額322845萬元，其中：一般債券81545萬元，專項(xiàng)債券241300萬元。

　　2023年，區(qū)本級政府債務(wù)付息支出8089萬元，其中，一般債務(wù)付息支出2433萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出5656萬元。

　　（二）2024年政府債務(wù)情況

　　2024年，我們將根據(jù)省級財(cái)政債券發(fā)行計(jì)劃適度申報債券轉(zhuǎn)貸資金，用于支持轄區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，緩解區(qū)級財(cái)政資金不足。由于上級批復(fù)債券項(xiàng)目資金數(shù)額暫無法確定，待正式批復(fù)文件下達(dá)后再向區(qū)人大常委會作專題報告。

　　2024年，區(qū)本級安排政府債務(wù)付息支出10537萬元，其中，一般債務(wù)付息支出2566萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出7971萬元。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

　　2024年，澗西區(qū)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排325.5萬元。1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算減少10萬元；2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)305萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)305萬元，比上年預(yù)算增加1萬元，主要是行政事業(yè)單位公務(wù)用車改革，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；3、公務(wù)接待費(fèi)20.5萬元，比上年預(yù)算減少16.5萬元，主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動。

　　九、預(yù)算績效工作開展情況

　　推進(jìn)預(yù)算和績效管理深度融合，強(qiáng)化事前績效評估，加強(qiáng)績效監(jiān)控和評價結(jié)果運(yùn)用，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

　　將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，運(yùn)用科學(xué)的審核方法，同步審核預(yù)算與績效目標(biāo)，確保“錢隨事走”，對績效目標(biāo)內(nèi)容不完整、績效指標(biāo)細(xì)化程度不夠、指標(biāo)設(shè)置不規(guī)范的審核未通過項(xiàng)目不安排預(yù)算，把好績效目標(biāo)質(zhì)量審核關(guān)。

　　將預(yù)算單位績效自評價和財(cái)政重點(diǎn)評價相結(jié)合，將評價結(jié)果與預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合，把績效跟蹤和評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，努力提高財(cái)政資金使用效益。

　　2023年，我區(qū)先后擬定《澗西區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施意見》、《澗西區(qū)事前績效評估管理辦法》、《澗西區(qū)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《河南省省級共性項(xiàng)目績效指標(biāo)體系》的通知》、《澗西區(qū)區(qū)級預(yù)算績效管理關(guān)于委托第三方管理機(jī)構(gòu)管理辦法》等4個文件，進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度。

　　2024年，我區(qū)全面開展預(yù)算績效管理，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，區(qū)級62個預(yù)算部門在編制預(yù)算時，所有預(yù)算項(xiàng)目全部納入績效目標(biāo)管理，并建立完善整體績效目標(biāo)。