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——2024年9月27日在區(qū)十六屆人大常委會第二十三次會議上

澗西區(qū)財政局局長 ???符 ?強

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主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會報告澗西區(qū)2023年財政決算和2024年上半年財政預算執(zhí)行情況，請予審議。

一、2023年財政決算情況

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我們?nèi)?span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 仿宋_GB2312;">貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞“重振澗西區(qū)，重塑高新區(qū)”目標，精準實施積極財政政策，持續(xù)深化預算管理改革，防范化解地方債務風險，財政運行總體平穩(wěn)。

（一）一般公共預算

2023年，全區(qū)一般公共預算收入完成404122萬元，為調(diào)整預算的101.5%，加上上級補助、債務轉(zhuǎn)貸等收入，收入合計656960萬元；當年一般公共預算支出完成479268萬元，為調(diào)整預算的93%，加上上解、債務還本等支出，支出合計622182萬元。收支相抵年終結余34778萬元。

（二）政府性基金預算

2023年，全區(qū)政府性基金預算收入完成1992萬元，加上新增政府專項債券和轉(zhuǎn)移支付補助等，收入合計422659萬元；當年政府性基金預算支出完成384614萬元，加上債務還本、調(diào)出資金等支出，支出合計401523萬元；收支相抵年終結余21136萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算

2023年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算上級補助收入2453萬元（主要為國企退休人員社會化管理補助資金），上年結余收入6759萬元，當年安排支出879萬元，年終結余8333萬元。

（四）社會保險基金預算

2023年，全區(qū)社會保險基金預算收入完成6631萬元，支出完成4319萬元。收支相抵當年結余2312萬元，加上上年結余收入15058萬元，年終滾存結余17370萬元（全部為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）。

（五）地方政府債務情況

1.債務限額與年初債務余額

2023年，省財政廳核定全區(qū)政府債務限額為749934萬元（一般債務限額176634萬元，專項債務限額573300萬元）。

年初全區(qū)政府債務余額為511583萬元（一般債務余額167123萬元，專項債務余額344460萬元）。

2.債務轉(zhuǎn)貸收入與還本付息情況

2023年，全區(qū)政府債務轉(zhuǎn)貸收入247602萬元（一般債務轉(zhuǎn)貸收入12002萬元，專項債務轉(zhuǎn)貸收入235600萬元）。

全區(qū)債務還本支出12823萬元（一般債務還本支出5923萬元，專項債務還本支出6900萬元）。

全區(qū)債務付息支出18739萬元（一般債務付息支出5383萬元，專項債務付息支出13356萬元）。

3.年末債務余額

2023年末全區(qū)債務余額746362萬元（一般債務余額173202萬元，專項債務余額573160萬元）。

（六）區(qū)本級轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

2023年，區(qū)本級一般公共預算轉(zhuǎn)移支付收入120580萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入105288萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入15292萬元。

在預算執(zhí)行中，我區(qū)按照政策規(guī)定進行資金分配，其中專項轉(zhuǎn)移支付主要安排項目：教育2148萬元，科學技術1144萬元，社會保障和就業(yè)2356萬元，衛(wèi)生健康3286萬元，節(jié)能環(huán)保2005萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)412萬元，農(nóng)林水1003萬元，資源勘探工業(yè)信息325萬元，商業(yè)服務業(yè)2222萬元，其他專項391萬元。

二、積極發(fā)揮職能作用，為全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障

（一）聚焦增收，提供堅實財力保障。一是培育涵養(yǎng)財源。多措并舉開展招商引資，全年新引進企業(yè)26家，夯實稅源基礎，助推經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展；聯(lián)合稅務、街道、社區(qū)等相關力量落實稅費政策，截至年末，轄區(qū)內(nèi)12家重點企業(yè)實現(xiàn)稅收增收7500萬元。二是積極向上爭取資金。全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金284641萬元；全年發(fā)行專項債券228700萬元，支持產(chǎn)業(yè)園基礎設施、老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)供排水管網(wǎng)等16個重點項目建設。

（二）統(tǒng)籌資金，保障重點領域支出。一是促進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。教育支出66758萬元，推進全區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。籌措8004萬元完成延秋小學、希望路小學改擴建等項目，加大薄弱學校校舍維修改造力度，持續(xù)擴大優(yōu)質(zhì)資源供給。籌措2900萬元，用于教育信息化建設項目，促進城鄉(xiāng)教育資源共享。二是全面落實社會保障政策。社會保障與就業(yè)支出45808萬元，落實優(yōu)撫對象、退役安置等補助標準，確保低保金、特困供養(yǎng)金等基本生活保障按時足額發(fā)放到位。三是提高公共衛(wèi)生服務水平。衛(wèi)生健康支出30829萬元，用于加大公共衛(wèi)生領域資金投入，增強疾病防控和應急處置能力、逐步提高醫(yī)療保障補助標準。四是改善城市人居環(huán)境。籌措道路建設與提升改造資金6934萬元，積極保障武漢路南路、孫石路打通等市屬重點工程建設，便利群眾出行；籌措11000萬元，用于修建城鄉(xiāng)供排水管網(wǎng)系統(tǒng)，惠及群眾2.5萬戶；節(jié)能環(huán)保支出3241萬元，鞏固空氣質(zhì)量改善、河渠治理等環(huán)保整治成果。五是助力鄉(xiāng)村振興。農(nóng)林水支出2913萬元，繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快推動鄉(xiāng)村振興。六是支持文化事業(yè)發(fā)展。文化旅游體育與傳媒支出1034萬元，落實城市書房建設、文化站免費開放、基層綜合文化站補助、文物保護等工作，推動公共文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（三）助企惠企，增強經(jīng)濟發(fā)展活力。一是落實減稅降費政策。全面貫徹落實國家減稅降費政策，進一步鞏固拓展減稅降費成效，2023年落實新增減稅降費及退稅緩稅緩費104166萬元，切實減輕企業(yè)負擔，助力企業(yè)紓困解難，輕裝上陣，減負前行。二是兌現(xiàn)各項扶企資金。2023年安排涉企資金55668萬元，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力，助力企業(yè)行穩(wěn)致遠。

（四）強化管理，深化財政體制改革。一是嚴格編制部門預算。將“過緊日子”作為部門預算管理長期堅持的基本方針，優(yōu)先保障“三保”支出，重點保障區(qū)委區(qū)政府中心工作和重大項目。二是規(guī)范政府采購監(jiān)管。全面推廣政府采購網(wǎng)上商城，實現(xiàn)日常零星貨物采購在線監(jiān)管。三是充分發(fā)揮財政評審職能。2023年共評審各類財政投資項目156個，送審金額23203萬元，審定金額20133萬元，審減金額3070萬元，平均審減率13.23%，充分發(fā)揮財政評審“節(jié)水閥”作用。四是防范化解債務風險。圓滿完成2023年隱債化解目標任務，完成率247.14%，債務等級為綠色，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風險。

2023年預算執(zhí)行平穩(wěn)有序，但同時也存在著不容忽視的問題和困難，主要是：財政收支矛盾突出，預算平衡難度較大；庫款保障吃緊，財政運行較為困難。面對這些問題，我們高度重視，將采取有力措施加以解決。

三、2024年上半年預算執(zhí)行情況

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年，做好財政工作意義重大。今年以來，受國際局勢加劇、國內(nèi)需求不足、房地產(chǎn)市場低迷等多重因素影響，財政收支矛盾十分突出，財政經(jīng)濟運行的平衡難度進一步加大。面對新的壓力與挑戰(zhàn)，全區(qū)上下認真學習貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，嚴格執(zhí)行區(qū)人大批準的預算，著力強化政府資源統(tǒng)籌，堅決落實過緊日子要求，兜牢“三保”底線，防范化解財政運行風險，預算執(zhí)行總體良好。

（一）一般公共預算

區(qū)十六屆人大第四次會議通過的全區(qū)2024年一般公共預算收入計劃為424300萬元。上半年，全區(qū)一般公共預算收入完成229972萬元，為預算的54%，同比下降18%。主要原因是2022年制造業(yè)中小微企業(yè)部分緩稅在2023年上半年入庫抬高基數(shù)。

區(qū)十六屆人大第四次會議通過的全區(qū)2024年一般公共預算支出計劃為425300萬元，在預算執(zhí)行中，新增上級補助和一般債券資金安排支出48102萬元，實際安排預算支出為473402萬元。上半年，全區(qū)一般公共預算支出完成271426萬元，為預算的57.3%，同比下降10.4%。

（二）政府性基金預算

上半年，全區(qū)政府性基金預算支出完成25569萬元。資金來源主要是上級轉(zhuǎn)移支付收入和債券轉(zhuǎn)貸收入。

（三）國有資本經(jīng)營預算

上半年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出完成1814萬元。資金來源主要是上級轉(zhuǎn)移支付收入。

（四）社會保險基金預算

上半年，全區(qū)社會保險基金預算收入完成4474萬元，支出完成3976萬元。

（五）地方政府債務

2024年初全區(qū)政府債務余額為746362萬元，其中：一般債務余額173202萬元，專項債務余額573160萬元。

上半年，全區(qū)政府債務轉(zhuǎn)貸收入47500萬元，其中：一般債務轉(zhuǎn)貸收入4800萬元，專項債務轉(zhuǎn)貸收入42700萬元。

全區(qū)債務還本支出9200萬元，其中：一般債務還本支出5300萬元，專項債務還本支出3900萬元。債務付息支出1224萬元（全部為一般債務）。

截至2024年6月，全區(qū)債務余額為784662萬元，其中：一般債務余額172702萬元，專項債務余額611960萬元。

四、下半年工作重點

今年以來，全區(qū)基礎財源增長乏力，新生財源見效緩慢，面對日益加大的“三保”壓力和剛性支出，財政收支矛盾十分突出，財政經(jīng)濟運行的平衡難度進一步加大，同時區(qū)屬國企進入還本付息高峰期，金融政策持續(xù)收緊，融資困難，資金周轉(zhuǎn)受到影響。下一步，我們將繼續(xù)深入貫徹落實中央、省、市和區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，緊緊圍繞我區(qū)重點任務，嚴格執(zhí)行區(qū)人大批準的預算，聚焦“保三保、防風險、促發(fā)展”工作思路，為實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標提供堅實的財政保障。重點做好以下工作：

（一）強化財源建設，夯實財政收入基礎

持續(xù)強化同稅務、街道辦及部門單位之間的溝通聯(lián)動，認真分析研究稅收入庫形勢，強化“協(xié)同作戰(zhàn)”意識，加大對主體稅種和重點行業(yè)、重點企業(yè)的督查、監(jiān)控和催繳力度，盡全力實現(xiàn)全年收入目標工作任務。緊跟上級政策導向變化和資金投向，積極爭取各類專項資金支持，及時申報新增專項債券，助推項目建設提速增效。

（二）緊盯預算目標，發(fā)揮財政資金效能

嚴格落實黨政機關習慣過緊日子要求，持續(xù)推進零基預算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立以“輕重緩急”為核心分類保障機制，樹立財政資源約束意識，全面加強機關運行經(jīng)費管理，大力壓減非剛性非重點支出，削減低效無效支出，筑牢兜實“三保”底線。健全全過程、全覆蓋預算績效管理體系，強化績效與預算編制、審核、支出的有機銜接，用好績效評價結果，切實保障財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

（三）筑牢風險底線，防范化解債務風險

全面加強債務風險和財政運行情況動態(tài)監(jiān)測，做到時時摸清債務底數(shù)，加強地方債務風險形勢研判，穩(wěn)妥有序處置風險隱患。對區(qū)屬國企的還本付息情況要“未雨綢繆”，加大對上爭取力度，通過對項目和資金的積極爭取，獲得上級支持，緩解財政壓力，確保不發(fā)生區(qū)域債務風險，將債務率控制在合理范圍之內(nèi)。加強專項債券收益管理，對新發(fā)行專項債券項目，優(yōu)化運轉(zhuǎn)模式，提升項目收益率。

（四）深化改革提升，抓實國企國資管理

強化資產(chǎn)管理機制，推動形成財政部門、主管部門、行政事業(yè)單位各司其職、共同履責的行政事業(yè)資產(chǎn)管理機制。持續(xù)強化國有企業(yè)監(jiān)督管理，推進國有企業(yè)戰(zhàn)略重組工作，推動形成區(qū)屬國企主業(yè)清晰、優(yōu)勢突出的業(yè)務板塊和子公司結構。強化企業(yè)考核導向，完善國有企業(yè)考核評價體系，多方面多角度動態(tài)科學調(diào)整國有企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績目標及考核比重，確保對企業(yè)考核的科學性和精準性。

（五）落實財政監(jiān)督檢查職責，健全財會監(jiān)督體系

推動構建財會監(jiān)督體系，加強財會監(jiān)督、巡察監(jiān)督、審計監(jiān)督、績效評價等其他各類監(jiān)督檢查貫通協(xié)同，形成監(jiān)督合力，著力將各類監(jiān)督檢查結果與完善政策、改進管理、調(diào)整預算安排有機銜接。加大對重大項目投資、重點民生資金、國有資產(chǎn)、政府債務管理等方面的監(jiān)督力度，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，切實提升財政資金使用效益。堅持預算法定，嚴格貫徹落實預算法及其實施條例等規(guī)定，積極配合支持人大依法開展預算審查監(jiān)督，不斷提升財政預算管理水平。

主任、各位副主任、各位委員，今年我區(qū)的財政工作面臨艱巨的考驗，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我們將勇于擔當作為、善于攻堅克難，持續(xù)增強保障能力，不斷提高服務水平，為推動澗西高質(zhì)量發(fā)展貢獻財政力量！

附件：1.澗西區(qū)2023年度財政總決算報表.xlsx

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